Reforma Tributaria

Inclusão dos campos IBS/CBS nos Dados Fiscais do Item , rotina de importação de Classificação CST e emissão de NFe (Saida)

Configurações

Sysadmin

Será necessário atribuir a permissão da nova rotina , pelo "Grupo de Usuario"

Impostos, por aqui poderá definir Aliquotas a serem sugeridas no registro dos documentos.

Importação Classificação CST

Caminho: Fiscal > Tabelas Basicas Fiscal > Importar Classificação CST

Nessa rotina deverá ser importado o arquivo de Classificação CST.

Arquivo está Disponivel no portal Atender.

Local

Na aba Dados Documentos Eletronicos foi incluida opção 4.00RT , versão essa que possui tratamento para envio das informações de IBS/CBS na Notas Fiscais Eletronicas emitidas.

4.00RT = Novo Layout nfe (Envia IBS/CBS no XML de Nfe (Saida))
4.00 = Layout Atual

Telas e Procedimentos

Registro de documentos

Foi adicionada a nova aba IBS/CBS nos Dados Fiscais do Item.

A aba será habilitada nos registros de Entrada , Saida e Devoluções.

Também foi criando um novo campo para conferência "Valor Total do Item", facilitando na analise.

Observação: Para todos os novos Documentos as informações de IBS/CBS será obrigatória. Na etapa de inclusão, os dados são sugeridos automaticamente conforme a ordem estabelecida nas listas de CST e Classificação.

Outros tratamento referente aos novos tributos foram:

Dedução automática dos valores de ICMS e PIS/COFINS das bases de calculo IBS/CBS;

Redução automática das Aliquotas de IBS/CBS de acordo com a Classificação CST.

Emissão Nfe

Somente Registro de SAIDA foi tratado até o momento para fazer a emissão de NFE com as novas informações funcionando da seguinte forma:

-Caso local esteja 4.00RT = Serão enviadas as informações IBS/CBS no XML -Caso local esteja 4.00 (Atual) = Não envia IBS/CBS no xml , mesmo estando preenchido no documento.

Também houve tratamento para leitura dos novos retornos.

Consulta e Alteração

Ao acessar documentos gravados antes da atualização do sistema os campos serão apresentados vazios:

Em documentos com situações Autorizada o campo será bloqueado conforme ja acontece com os outros impostos.

Outras rotinas

Cadastro de Fornecedores

Tipo de apuração do IBS/BCS para Simples Nacional e MEI.

No momento, esta informação possui caráter apenas informativo. Os demais tratamentos e validações relacionados a essa funcionalidade serão implementados futuramente.

Cadastro de Cliente

Tipo de ente federativo para Orgão Publico