Portal do Fornecedor

1. Apresentação

1.1 O que é o Portal do Fornecedor

O Portal do Fornecedor 90 TI é um ambiente on-line que conecta a sua empresa aos seus fornecedores. Nele, os fornecedores recebem as solicitações de cotação e as ordens de compra enviadas pelo 90 Compor ERP, respondem com preços e condições comerciais e anexam os documentos fiscais, tudo de forma organizada, segura e rastreável.

As informações preenchidas pelo fornecedor voltam automaticamente para o ERP. Assim, a equipe de compras analisa, compara e decide sem precisar digitar dados recebidos por e-mail, telefone ou planilhas.

1.2 Objetivo

Centralizar e agilizar a comunicação entre comprador e fornecedor em todo o ciclo de compras: da cotação ao recebimento da nota fiscal.

1.3 Principais benefícios

• Agilidade: as cotações chegam ao fornecedor em poucos instantes, e as respostas voltam direto para o ERP.
• Menos retrabalho e menos erros: preços, prazos, frete e condições de pagamento são informados pelo próprio fornecedor em campos padronizados.
• Comparação justa: todos os fornecedores respondem no mesmo formato, o que facilita a escolha da melhor proposta.
• Transparência: cada cotação e cada ordem de compra tem um status claro e acompanhado em tempo real.
• Documentação organizada: as notas fiscais (PDF e XML) ficam anexadas à própria ordem de compra.
• Notificações automáticas: e-mails avisam os envolvidos a cada etapa importante.
• Acesso fácil: o portal funciona no navegador, sem instalar nada, e tem visual claro ou escuro.

1.4 A quem se destina este manual

Este manual é destinado às empresas fornecedoras que utilizam o portal e à equipe de compras que deseja entender o que o fornecedor vê e faz em cada etapa.

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2. Visão geral do processo

O portal trabalha em conjunto com o 90 Compor ERP. O quadro abaixo resume o ciclo completo de uma compra:

DICA

Uma ordem de compra também pode ser enviada ao fornecedor sem uma cotação anterior. Nesse caso, o processo começa diretamente na etapa 5.

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3. Perfis de acesso

Cada usuário do portal pertence a uma única empresa fornecedora (identificada pelo CNPJ ou CPF) e tem um dos perfis abaixo:

IMPORTANTE

Cada usuário vê apenas as cotações e ordens de compra da empresa à qual está vinculado. As informações de outros fornecedores nunca são exibidas.

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4. Primeiro acesso

O acesso ao portal começa de uma destas formas:

• Empresa fornecedora nova no portal: o fornecedor recebe um e-mail de convite ao receber a primeira cotação ou ordem de compra.
• Colaborador de um fornecedor que já está no portal: a pessoa cria a própria conta e pede vinculação à empresa.

4.1 Recebendo o convite por e-mail

Quando o comprador envia uma cotação ou ordem de compra para um fornecedor que ainda não está no portal, os contatos indicados recebem um e-mail de convite. O e-mail traz:

• o nome da empresa compradora;
• a razão social do fornecedor;
• o botão “Cadastrar-se no Portal do Fornecedor 90 TI”.

E-mail de convite para cadastro no portal

ATENÇÃO

O link do convite é válido por 24 horas após o recebimento. Se ele expirar, peça ao comprador que envie a solicitação novamente.

4.2 Criando sua conta de usuário

1. Clique no botão do e-mail de convite. A tela “Cadastre-se” será aberta.
2. Preencha Nome, Sobrenome e Email. Use de preferência o seu e-mail profissional.
3. Crie e confirme a sua Senha. Uma lista de requisitos é exibida e vai sendo marcada conforme você digita.
4. Leia os Termos de Uso (o link está logo acima do botão) e clique em “Cadastrar”.

Tela “Cadastre-se”

Requisitos da senha

• Entre 6 e 20 caracteres.
• Pelo menos uma letra maiúscula e uma letra minúscula.
• Pelo menos um número.
• Pelo menos um caractere especial (por exemplo: ! @ # $ %).

EXEMPLO PRÁTICO

Senha aceita: Fornec@2026

Senha recusada: fornecedor123 (não tem letra maiúscula nem caractere especial)

4.3 Cadastrando a empresa fornecedora

Depois de criar a conta, você é levado automaticamente à tela “Cadastrar fornecedor”. O CNPJ (ou CPF) já vem preenchido a partir do convite e não pode ser alterado.

1. Confira os dados da empresa. Razão social e Nome fantasia são preenchidos automaticamente pela consulta pública do CNPJ. Ajuste se necessário.
2. Informe o CEP. Cidade, Estado, Rua/Avenida e Bairro são preenchidos automaticamente.
3. Complete Número e Complemento e clique em “Cadastrar”.

Tela “Cadastrar fornecedor”

DICA

Quem faz o cadastro da empresa se torna o Administrador do fornecedor no portal.

Todas as cotações e ordens de compra que já tinham sido enviadas para esse CNPJ aparecem automaticamente no seu painel.

ATENÇÃO

A tela de cadastro de fornecedor só funciona a partir de um convite. Sem convite, o portal exibe a mensagem “Faltou o convite!”. Nesse caso, peça ao seu cliente que envie uma cotação ou ordem de compra pelo 90 Compor ERP.

4.4 Confirmando o seu e-mail

Para liberar o acesso ao painel, é preciso confirmar o e-mail cadastrado:

1. Na tela “Confirmação de e-mail”, clique em “Enviar e-mail de confirmação”.
2. Abra o e-mail “Ativação de conta” e clique em “Ativar conta”.
3. O portal mostra a mensagem “E-mail confirmado! Sua conta está ativa.” Clique em “Avançar”.

Tela “Confirmação de e-mail”

• O link de ativação vale por 60 minutos.
• Um novo envio pode ser solicitado depois de 3 minutos.
• Se o e-mail foi digitado errado, use o botão “Alterar e-mail”.

4.5 Vinculando-se a um fornecedor já cadastrado

Colaboradores de uma empresa que já está no portal não precisam de convite. Basta seguir os passos abaixo:

1. Acesse o portal e clique em “Cadastre-se!”. Crie a sua conta como descrito no item 4.2.
2. Na tela “Vincule-se a um fornecedor”, informe o CNPJ ou CPF da sua empresa e clique em “Buscar”.
3. Confira o nome exibido em “Fornecedor encontrado!” e clique em “Solicitar vinculação”.
4. Aguarde a aprovação. O Administrador da empresa recebe um e-mail e aprova ou recusa o seu pedido.
5. Você recebe um e-mail com o resultado. Se o pedido for aprovado, o acesso ao painel é liberado.

Tela “Vincule-se a um fornecedor”

DICA

Enquanto o pedido estiver “Aguardando aprovação”, você pode cancelá-lo pelo botão “Cancelar solicitação de vinculação”.

4.6 Entrando no portal

1. Acesse o endereço do portal e informe Email e Senha.
2. Se quiser, marque “Manter-me conectado”.
3. Clique em “Entrar”.

Tela “Entrar”

4.7 Esqueci minha senha

1. Na tela de entrada, clique em “Esqueci minha senha”.
2. Informe o seu e-mail e clique em “Continuar”.
3. Abra o e-mail “Redefinição de senha” e clique em “Definir nova senha”.
4. Digite e confirme a Nova senha e clique em “Confirmar”.

Tela “Redefinir senha”

ATENÇÃO

O link de redefinição vale por 30 minutos. Por segurança, o portal não informa se o e-mail digitado está cadastrado. Se a mensagem não chegar, verifique a caixa de spam e confira o endereço digitado.

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5. Conhecendo o painel

5.1 Estrutura da tela

Painel principal – Visão Geral

5.2 Visão Geral

A tela inicial reúne os principais números e as pendências mais recentes.

Estatísticas

Escolha o período de análise: 7 dias, 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. O portal guarda a sua escolha para os próximos acessos. Os quatro indicadores são:

• Cotações pendentes: cotações recebidas que ainda não foram preenchidas.
• Cotações em preenchimento: cotações já iniciadas que ainda não foram enviadas.
• Ordens pendentes: ordens de compra aguardando entrega e nota fiscal.
• Ordens concluídas: ordens de compra finalizadas pelo fornecedor.

DICA

Clique em um indicador para abrir a lista correspondente já filtrada.

Listas de pendências

Abaixo dos indicadores aparecem as 5 cotações pendentes e as 5 ordens de compra pendentes mais recentes. Cada cartão mostra:

• a cidade;
• a data de solicitação ou de recebimento;
• a quantidade de itens;
• a data de entrega.

Clique em “Visualizar” para abrir um item ou em “Ver todas” para abrir a lista completa.

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6. Cotações

Por meio das cotações, o fornecedor apresenta a sua proposta comercial para os itens solicitados pelo comprador.

6.1 Lista de cotações

No menu “Cotações” ficam todas as solicitações recebidas. A lista mostra Cliente, Local de entrega, Data de solicitação, Data de entrega desejada e Status, com 10 cotações por página.

• Filtros: Cliente, Status e Data de solicitação (por período). Use “Limpar filtros” para ver tudo de novo.
• Ações: “Preencher”, para cotações pendentes ou em preenchimento, e “Visualizar”, para as demais.

Lista de cotações com filtros

6.2 Preenchendo uma cotação – passo a passo

Ao abrir uma cotação, a parte de cima da tela mostra os dados do Cliente (razão social, CNPJ, telefone e e-mail) e da Solicitação (quem pediu, data da solicitação, data de entrega desejada e local de entrega).

Tela “Solicitação de Cotação” – dados do cliente e da solicitação

Etapa 1 – Informe os itens que serão cotados

1. Marque a caixa de seleção de cada item que você vai cotar. Não é obrigatório cotar todos, mas é preciso cotar pelo menos um.
2. Informe o Preço unitário (aceita até 4 casas decimais).
3. Se for o caso, informe Desconto (%), IPI (%), ICMS (%) e se o IPI está incluso no preço.
4. Informe a Marca do produto ofertado.
5. Se quiser, clique no ícone de observação para escrever um comentário sobre o item (até 200 caracteres).

Itens da cotação

IMPORTANTE

A quantidade de cada item é a que o cliente solicitou e não pode ser alterada. Se não puder atender a um item, simplesmente deixe-o desmarcado.

Etapa 2 – Informe outros detalhes da cotação

Seção “Informe outros detalhes da cotação”

DICA

Não existe botão Salvar. Cada campo é gravado automaticamente assim que você passa para o próximo.

Você pode sair e voltar depois: a cotação fica com o status “Em preenchimento” até ser enviada.

ATENÇÃO

Alguns campos podem variar conforme a configuração do ERP do seu cliente. Em algumas integrações, por exemplo, os campos de frete e seguro não aparecem, e surge o campo “Despesas adicionais”, em que você escolhe cada despesa de uma lista e informa o valor.

6.3 Resumo e cálculo dos valores

O quadro “Resumo da cotação” é atualizado automaticamente e mostra Subtotal, Frete (apenas FOB), Seguro, Descontos, Outras despesas e o Total.

EXEMPLO PRÁTICO

O cliente solicitou 10 unidades de luvas de proteção. Você cotou:

• Preço unitário: R$ 50,00 → 10 × 50,00 = R$ 500,00

• Desconto de 10%: − R$ 50,00

• IPI de 5% (não incluso no preço): + R$ 25,00

• Subtotal do item: R$ 475,00

Na proposta, você informou frete FOB de R$ 30,00 e um desconto geral de R$ 5,00:

• Total da cotação: 475,00 + 30,00 − 5,00 = R$ 500,00

6.4 Enviando a cotação ao cliente

1. Revise os itens e o Resumo da cotação.
2. Clique em “Enviar cotação ao cliente”.
3. Leia o aviso “Após enviar esta cotação, você não poderá mais alterá-la.” e confirme.
4. A mensagem “Sua cotação foi enviada com sucesso!” é exibida, e o status muda para “Enviada ao cliente”.

Confirmação de envio da cotação

Antes de enviar, o portal verifica se as informações essenciais foram preenchidas. Se faltar algo, a mensagem “Está faltando alguma coisa!” aparece e indica o que corrigir:

• pelo menos um item incluído na cotação;
• preço unitário de cada item selecionado;
• data de entrega;
• forma de pagamento;
• tipo de frete e, se for FOB, o valor do frete.

DICA

Assim que a cotação é enviada, o comprador recebe o e-mail “Cotação disponível para avaliação” e pode analisar a proposta no 90 Compor ERP.

6.5 Outras ações disponíveis

6.6 Status da cotação

DICA

Se o comprador reenviar a mesma solicitação com alterações, a versão anterior é cancelada automaticamente com o motivo “Substituída pelo cliente”, e uma nova cotação fica disponível para preenchimento.

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7. Ordens de Compra

A ordem de compra formaliza o pedido do cliente. No portal, o fornecedor consulta todos os detalhes do pedido, anexa a nota fiscal e informa a conclusão.

7.1 Lista de ordens de compra

No menu “Ordens de Compra”, a lista mostra Cliente, Local de entrega, Data de entrega, Valor total e Status. Os filtros funcionam como na lista de cotações. Clique em “Visualizar” para abrir uma ordem.

Lista de ordens de compra

7.2 Detalhes da ordem de compra

Tela “Ordem de Compra”

DICA

Se a ordem de compra foi gerada a partir de uma cotação, o botão “Cotação” leva direto à proposta que deu origem ao pedido.

7.3 Anexando a nota fiscal

1. Com a ordem de compra no status “Pendente”, clique em “Anexar arquivo”.
2. Selecione o arquivo e clique em “Anexar”.
3. Repita os passos para cada arquivo, por exemplo o PDF e o XML da nota fiscal.

Janela “Anexar arquivo”

• Formatos aceitos: PDF e XML.
• Tamanho máximo: 2 MB por arquivo.
• Enquanto a ordem estiver pendente, você pode visualizar ou excluir os seus anexos.
• O cliente passa a ver os seus arquivos quando a ordem de compra é concluída.

7.4 Concluindo a ordem de compra

1. Depois de entregar os itens e anexar a nota fiscal, clique em “Concluir”.
2. Leia a confirmação: ao concluir, você confirma que todos os itens foram entregues e que o pagamento foi realizado pelo cliente.
3. Confirme. O status muda para “Concluída”, e o comprador recebe o e-mail “Ordem de compra concluída pelo fornecedor”.

ATENÇÃO

Só é possível concluir a ordem de compra com pelo menos um anexo. Sem anexo, o portal mostra a mensagem “Ao menos um anexo é obrigatório”.

Uma ordem concluída não pode ser reaberta nem ter os anexos alterados.

EXEMPLO PRÁTICO

A empresa ABC Indústria enviou a OC 4521 com 3 itens e entrega prevista para 10/10/2026.

1. O fornecedor recebe o e-mail, acessa o portal e confere os itens e o endereço de entrega.
2. Após a entrega, anexa NF 1234.pdf e NF 1234.xml.
3. Clica em “Concluir” e confirma.
4. O comprador da ABC recebe o aviso por e-mail e encontra a nota fiscal no 90 Compor ERP.

7.5 Status da ordem de compra

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8. Gestão de usuários

No menu “Usuários”, disponível apenas para o Administrador, você controla quem da sua empresa tem acesso ao portal.

Tela “Usuários” – abas Ativos e Aguardando aprovação

DICA

Sempre que alguém pede vinculação, o Administrador recebe o e-mail “Vinculação pendente de aprovação”, com um botão que leva direto aos pedidos.

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9. Seus dados

No menu do usuário, clique em “Seus dados”:

• Dados pessoais: altere nome, sobrenome e e-mail e clique em “Salvar”.
• Senha: informe a senha atual, a nova senha e a confirmação e clique em “Confirmar”.
• Dados da sua organização (somente para o Administrador): altere razão social, nome fantasia e endereço. O CNPJ não pode ser alterado.

Tela “Seus dados”

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10. Notificações por e-mail

O portal envia e-mails automáticos para manter todos informados. O quadro abaixo resume cada aviso:

EXEMPLO PRÁTICO

Um convite de cotação diz, por exemplo: “A empresa ABC Indústria Ltda enviou uma solicitação de cotação através do Portal do Fornecedor 90 TI, direcionada a Distribuidora Silva Ltda...”. O fornecedor é sempre identificado pela razão social, o que facilita reconhecer a solicitação.

IMPORTANTE

Os convites são enviados para os e-mails que o comprador indica no 90 Compor ERP. Para garantir que as pessoas certas sejam avisadas, mantenha atualizados os contatos dos fornecedores no ERP.

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12. Perguntas frequentes

Não recebi o e-mail de convite. O que fazer? Verifique a caixa de spam. Se não encontrar, peça ao comprador que confirme o seu e-mail de contato no 90 Compor ERP e reenvie a solicitação.

O link do convite expirou. E agora? O convite vale por 24 horas. Solicite ao comprador um novo envio da cotação ou da ordem de compra.

Posso salvar a cotação e terminar depois? Sim. Os dados são gravados automaticamente, e a cotação fica “Em preenchimento” até você enviá-la.

Errei um valor depois de enviar a cotação. Consigo corrigir? Não. A cotação enviada fica bloqueada. Você pode cancelá-la e pedir ao comprador que reenvie a solicitação.

Não tenho um dos itens. Preciso cotar todos? Não. Marque apenas os itens que você pode fornecer. É preciso cotar pelo menos um.

Posso ofertar uma quantidade menor que a solicitada? Não. A quantidade é definida pelo cliente. Se não puder atender ao item, deixe-o desmarcado e use as observações para explicar.

Por que não consigo concluir a ordem de compra? É preciso anexar pelo menos um arquivo, normalmente a nota fiscal em PDF ou XML, antes de concluir.

Um colega também precisa acessar. Como faço? Ele deve criar uma conta e solicitar vinculação informando o CNPJ da empresa. O Administrador aprova o pedido no menu “Usuários”.

Esqueci minha senha. Clique em “Esqueci minha senha” na tela de entrada e siga as instruções enviadas por e-mail.